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舟山市社会保险事业管理局2017年度部门决算
发布时间: 2018-09-26 | 信息来源:本站| 访问量:263

一、舟山市社会保险事业管理局单位概况

(一)主要职能

舟山市社会保险事业管理局的主要职能是:

1.贯彻和落实社会保险各项政策法规;

2.负责社会保险基金的收缴、支付和管理;

     3.进行参保单位和人员的社会保险登记、转移、中断、接续和终止工作;

     4.负责对参保人员养老、医疗、工伤、生育待遇的认定和审核,确保参保人员的待遇按时足额发放;

     5.负责全市社保经办机构的业务指导和目标任务考核;

6.负责全市社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市社会保险事业管理局部门决算包括:本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市劳动能力鉴定中心。

 

二、舟山市社会保险事业管理局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市社会保险事业管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     舟山市社会保险事业管理局2017年度收、支总计1,751.06万元,与2016年相比,收、支总计减少110.92万元,下降5.96%。主要原因是:专项项目减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,689.44万元,占总收入96.48%,包括财政拨款收入1,687.99万元(其中,一般公共预算1,687.99万元,政府性基金预算0万元),占96.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1.45万元,占  0.08%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,685.44万元,其中基本支出1,312.33万元,占 77.86%;项目支出373.12万元,占22.14%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出1,542.69万元、医疗卫生与计划生育支出35.3万元、住房保障支出97.45万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,159.06万元,日常公用支出153.27万元,项目支出373.12万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,685.44万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山市社会保险事业管理局2017年度财政拨款收、支总计1,748.86万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少105.36万元,下降 5.68%。主要原因是:专项项目减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市社会保险事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,685.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少107.91万元,下降 6.02%。主要原因是:专项项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市社会保险事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,423.91万元,支出决算为1,685.44万元,完成年初预算的118.37%,主要原因是因为奖金、医疗基数提高、住房公积金基数提高及人员变动等金额的追加。其中:

201(类)17(款)99(项)其他质量技术监督与检验检疫事务支出。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因正常支出。

208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构。2017年年初预算为1148.24万元,2017年支出决算为1336.34万元,完成年初预算的116.38%,决算数大于预算数的主要原因奖金等项目金额提高或增加。

208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出。2017年年初预算为13.84万元,2017年支出决算为13.84万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因正常支出。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为81.08万元,2017年支出决算为81.08万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因正常支出。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为32.43万元,2017年支出决算为32.43万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因正常支出。

208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为79万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因为年中新追加的项目,年初未安排进预算。

210(类)11(款)02(项)事业单位医疗。2017年年初预算为21.80万元,2017年支出决算为23.06万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因年中人员调整导致医疗基数变动。

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助。2017年年初预算为12.27万元,2017年支出决算为12.24万元,完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因年中人员调整导致医疗基数变动。

221(类)02(款)01(项)住房公积金。2017年年初预算为96.74万元,2017年决算为97.03万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数变动及人员新增导致的住房补贴增加。

221(类)02(款)02(项)提租补贴。2017年年初预算为0.43万元,2016年决算为0.41万元,完成年初预算的95.35%,决算数小于预算数的主要原因人员变动导致提租补贴减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市社会保险事业管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,312.33万元,其中:

人员经费1,159.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    舟山市社会保险事业管理局2017年未产生政府性基金。

2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.22万元,支出决算为11.69万元,完成预算的142.19%,其中:因公出国(境)费用支出决算为9.78万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算的23.27%。2017年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费用年初未安排,于年中追加。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.35万元,增长69.35%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算9.78万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的李冬梅、卢金奇、丁咨博等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年未安排因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.91万元,比上年决算数增长2.61%。主要用于接待接待上级社保部门、兄弟地市及各县区社保部门人员工作指导、工作调研等支出等支出。增加的主要原因是接待批次增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计130人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于社保业务经办等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革,车辆全部上交拍卖。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市社会保险事业管理局退休人员社区管理业务经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出40万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:退休人员社区管理业务经费项目自评结论为优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度舟山市社会保险事业管理局为参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出153.27万元,比上年度增加38.89万元,增长34%,主要原因是业务增加导致支出增多。

 2.政府采购支出情况

 2017年度舟山市社会保险事业管理局政府采购支出总额52.04万元,其中:政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.34万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,舟山市社会保险事业管理局共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

12.201(类)17(款)99(项):指其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

13.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

15.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.221(类)02(款)02(项)提租补贴:反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门决算报表

 

 

 

 

 

      单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

 

 

 

 

      公开日期:2018.9.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:阎英群

财务负责人:张兰

经办人:吴柳稼

 

 

 

 


2017年度部门收支决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1687.99

一、一般公共服务支出

10.00

    一般公共预算

1687.99

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

1.45

八、社会保障和就业支出

1542.69

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

97.45

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1689.44

本年支出合计

1685.44

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十四、结余分配

 

八、年初结转和结余

61.63

        交纳所得税

 

      基本支出结转

37.51

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

24.12

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十五、年末结转和结余

65.62

 

 

        基本支出结转

65.62

 

 

        项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

收  入  总  计

1751.06

支  出  总  计

1751.06




2017年度部门收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1751.06 

61.63 

1687.99 

1687.99 

 

 

 

1.45 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10.00 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1602.74 

44.54 

1556.75 

1556.75 

 

 

 

1.45 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1410.23 

44.54 

1364.24 

1364.24 

 

 

 

1.45 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

1396.39 

30.70 

1364.24 

1364.24 

 

 

 

1.45 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.84

13.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

113.51

 

113.51

113.51

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

 

81.08

81.08

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

 

32.43

32.43

 

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

40.86

6.79

34.07

34.07

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

40.86

6.79

34.07

34.07

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

26.18

4.38

21.80

21.80

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.68

2.41

12.27

12.27

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

97.47

0.30

97.17

97.17

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

97.47

0.30

97.17

97.17

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

97.03

0.29

96.74

96.74

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.43

 

0.43

0.43

 

 

 

 

 

 

 







         2017年度部门支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开03表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

1685.44 

1159.06 

153.27 

373.12 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10.00 

 

 

10.00 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

10.00 

 

 

10.00 

 

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10.00 

 

 

10.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1542.69 

1026.31 

153.27 

363.12 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1350.18

912.80

153.27

284.12

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

1336.34 

912.80 

153.27 

270.28 

 

 

 

2080199

   其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.84 

 

 

13.84 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

113.51

113.51

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

32.43

 

 

 

 

 

20807

就业补助

79.00

 

 

79.00

 

 

 

2070799

  其他就业补助支出

79.00

 

 

79.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.30

35.30

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35.30

35.30

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

23.06

23.06

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

12.24

12.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

97.45

97.45

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

97.45

97.45

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

97.03

97.03

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.41

0.41

 

 

 

 

 
















2017年度部门财政拨款收支决算表

 

 

 

公开04表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

金额单位:万元

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

1687.99 

一、一般公共服务支出

10 

(一)一般公共预算拨款

1687.99 

二、外交支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

二、上年结转

60.87 

五、教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

60.87 

六、科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1542.69 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.30 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

97.45 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年支出合计

1685.44 

 

 

二十四、结转下年

63.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1748.86 

支出总计

1748.86 














2017年度部门一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

1685.44 

1312.33 

373.12 

 

201

一般公共服务支出

10.00 

 

10.00 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

10.00 

 

10.00 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10.00 

 

10.00 

 

208

社会保障和就业支出

1542.69 

1179.58 

363.12 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1350.18 

1066.07 

284.12 

 

2080109

  社会保险经办机构

1336.34 

1066.07 

270.28 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.84

 

13.84

 

20805

行政事业单位离退休

113.51

113.51

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

32.43

 

 

20807

就业补助

79.00

 

79.00

 

2080799

  其他就业补助支出

79.00

 

79.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.30

35.30

 

 

21011

行政事业单位医疗

35.30

35.30

 

 

2101102

  事业单位医疗

23.06

23.06

 

 

2101103

  公务员医疗补助

12.24

12.24

 

 

221

住房保障支出

97.45

97.45

 

 

22102

住房改革支出

97.45

97.45

 

 

2210201

  住房公积金

97.03

97.03

 

 

2210202

  提租补贴

0.41

0.41

 

 



















2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1042.85 

302

商品和服务支出

153.27 

30101

基本工资

173.10 

30201

办公费

7.30 

30102

津贴补贴

211.19 

30202

印刷费

3.35 

30103

奖金

387.75 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

30.13 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.38 

30107

绩效工资

36.43 

30206

电费

2.57 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

82.50 

30207

邮电费

13.95 

30109

职业年金缴费

33.00 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

88.76 

30209

物业管理费

25.25 

303

对个人和家庭的补助

116.22 

30211

差旅费

1.72 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

9.78 

30302

退休费

7.61 

30213

维修(护)费

1.38 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

3.91 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.91 

30307

医疗费

7.05 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

3.00 

30311

住房公积金

98.60 

30227

委托业务费

0.72 

30312

提租补贴

0.41 

30228

工会经费

7.96 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

26.06 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

35.83 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.54 

30240

税金及附加费用

0.05 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.15 

 

 

 

304

对事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 






























2017年度部门政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

舟山市社会保险事业管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

公开08表

编制单位:舟山市社会保险事业管理局

 

 

金额单位:万元

(一)项目支出

预算数

决算数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

8.22 

11.69 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  1.因公出国(境)费

 

9.78 

  2.因公出国(境)人次数(人)

3 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

    (1)公务用车购置费

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

 

  5.公务接待批次(个)

11 

  3.公务接待费

8.22 

1.91 

  6.公务接待人次(人)

130 

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 

 

 

 

 

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